AI di Industri Pajak: Apakah Semua Bisa Diotomatisasi?

Industri pajak adalah tempat yang menarik bagi kecerdasan buatan (AI) dan otomatisasi untuk berkembang. Profesional pajak harus menyiapkan dan mengajukan jutaan pengembalian setiap tahun, tetapi orang tidak terlalu baik dalam melakukan tugas yang sama secara teliti. Mereka ingin menjadi kreatif dan tidak hanya mengikuti skrip.

Itulah mengapa otomatisasi telah sangat berguna dalam membersihkan tugas yang berulang – terutama saat menghitung pengurangan standar. Namun, itu juga memberikan wawasan tentang bagaimana pengajuan yang akurat dapat dilakukan di dunia pajak.

Menggunakan AI dan Otomatisasi dalam Penyiapan dan Kepatuhan Pajak

Penyiapan dan kepatuhan pajak adalah area di mana industri telah menerapkan AI dengan kesuksesan yang cukup. Proses ini bergantung pada algoritma yang memeriksa data pajak besar untuk menemukan pola dan mengidentifikasi anomali.

Kemampuan ini telah membantu mempermudah proses seperti penilaian risiko dan kepatuhan – membuatnya lebih efisien bagi akuntan dan auditor.

Berikut beberapa cara ahli pajak dapat menerapkan AI dalam penyiapan dan kepatuhan pajak.

1. Mengotomatisasi Entri Pajak

Musim pajak dapat menjadi stres dengan semua formulir dan persyaratan. Oleh karena itu, itu adalah tanggung jawab Anda dan akuntan Anda untuk melaporkan semuanya dengan benar. AI dapat mengambil beberapa tekanan itu dan mengotomatisasi proses yang membosankan.

AI mengotomatisasi entri pajak langsung ke dalam perangkat lunak akuntansi atau sistem bisnis Anda sehingga Anda tidak perlu memasukkan setiap titik data secara manual.

Itu juga menghilangkan kesalahan manusia dalam memasukkan data dengan menyediakan jejak audit dari setiap tindakan pengguna. AI dapat mendeteksi ketidaksesuaian antara dua set angka sehingga tidak ada kesalahan dalam memproses pengembalian pajak.

2. Mengklasifikasikan Transaksi yang Sensitif terhadap Pajak

AI dapat mengklasifikasikan transaksi berdasarkan kelayakannya untuk pajak. Salah satu survei menemukan bahwa 86% pemilik pajak telah menemukan ini membantu dalam mengotomatisasi transaksi mereka. Ini bekerja dengan mengidentifikasi transaksi yang dapat dikenakan pajak dan tidak dapat dikenakan pajak. Kemudian, itu mencocokkan produk dan layanan dengan kategori pajak yang sesuai, meningkatkan akurasi perhitungan.

Pengguna dapat lebih mengotomatisasi proses ini menggunakan teknologi lain seperti pemrosesan bahasa alami dan pembelajaran mesin.

3. Memprediksi Masa Depan Liabilitas Pajak

Pembelajaran mesin adalah jenis AI yang memungkinkan komputer untuk belajar dari data dan membuat prediksi menggunakan algoritma. Di industri pajak, ini berguna untuk menganalisis pemberitahuan dari regulator. Ini dapat mengidentifikasi pola dalam proses penagihan pajak untuk memprediksi liabilitas masa depan.

Ini juga dapat membantu dalam mengidentifikasi penipuan pajak dan penghindaran pajak. Menganalisis data besar dapat menghubungkan potongan informasi yang tidak terkait yang mungkin tidak terdeteksi.

4. AI Mengidentifikasi Pengurangan dan Kredit Pajak yang Mungkin

AI juga membantu pengguna mengidentifikasi pengurangan dan kredit pajak yang mungkin. Ini mungkin tidak dapat menentukan validitas klaim ini, tetapi dapat membantu Anda menentukan apakah klaim tersebut layak dipertimbangkan.

Fitur ini dapat sangat berguna terkait biaya bisnis.

IRS memiliki beberapa database yang mencantumkan semua pengurangan dan kredit yang sah. Namun, mereka tidak selalu mudah dinavigasi. Ini dapat memakan waktu berjam-jam untuk menyaring halaman ini untuk menemukan satu pengurangan atau kredit untuk diterapkan pada situasi individu.

Oleh karena itu, AI dapat melakukan semua pekerjaan berat dalam aspek ini.

5. Membantu dengan Peramalan Pajak yang Lebih Akurat

AI dan pembelajaran mesin dapat membantu profesional pajak membuat peramalan yang lebih akurat. Mengidentifikasi bagaimana perubahan kebijakan pajak, kondisi ekonomi, dan pertumbuhan bisnis mempengaruhi situasi keuangan perusahaan memberikan gambaran yang lebih jelas tentang apa yang diharapkan di tahun mendatang.

Fitur ini terutama berguna karena bisnis menghadapi berbagai perubahan yang ditempatkan oleh Kongres dan IRS.

Apakah AI Dapat Mengotomatisasi Semua di Industri Pajak?

Perlu diingat bahwa AI tidak dapat mengotomatisasi semua tugas – setidaknya belum. Ada banyak proses yang dapat diotomatisasi, tetapi beberapa area masih menantang bagi mesin. Oleh karena itu, pajak masih memerlukan manusia untuk melakukan tugas tertentu.

Misalnya, audit adalah jenis proses pajak yang umum. Ini memerlukan manusia untuk menentukan apakah seseorang berhutang uang pada pengembalian mereka atau mereka secara fundamental salah mengerti bagaimana pajak bekerja.

Audit membuatnya sulit bagi komputer untuk menentukan apakah seseorang telah dengan sengaja menyesatkan pemerintah atau membuat kesalahan jujur dalam mengajukan pajak. Ini adalah sesuatu yang hanya dapat dilakukan dengan baik oleh penilaian manusia saat ini.

Pengembalian pajak yang curang sering memerlukan tinjauan yang cermat oleh profesional terlatih yang memahami bagaimana orang mungkin menipu pajak mereka menggunakan celah yang berbeda.

Contoh lain di mana pajak memerlukan intervensi manusia adalah membangun kasus banding. Ketika Anda menerima penilaian yang tidak Anda setujui, Anda dapat mengajukan banding untuk menurunkannya. Namun, ini tidak semudah meminta. Anda harus menyediakan bukti untuk mendukung klaim Anda, yang merupakan pekerjaan untuk tim pajak yang berpengalaman.

Apakah Kami Masih Memerlukan Profesional Pajak di Masa Depan?

Industri pajak adalah industri yang kompleks dan dinamis. Bahkan jika orang dapat menggunakan AI untuk mengotomatisasi aspek tertentu dari penyiapan pajak, akan selalu ada kebutuhan untuk interpretasi dan keahlian manusia – setidaknya untuk masa depan yang dapat diprediksi.

Misalnya, sistem AI dapat menghitung pajak pendapatan Anda dalam hitungan detik dengan mengolah data. Namun, dibutuhkan seseorang dengan pengalaman untuk mengetahui jenis pengurangan yang Anda layak dapatkan – dan biaya apa yang dapat Anda masukkan dalam bisnis Anda.

Singkatnya, akan selalu ada kebutuhan untuk profesional pajak. Namun, mereka harus beradaptasi dengan teknologi dan mempelajari keterampilan baru untuk menjadi lebih efisien. Mereka juga perlu bekerja dengan AI, yang berarti mereka harus memahami perangkat lunak dan melatihnya dalam bidang keahlian tertentu.

Tingkatkan Proses Pajak Anda dengan AI

AI memiliki dampak yang signifikan pada industri pajak. Namun, itu tidak sempurna, dan tidak ada solusi satu-ukuran untuk mengotomatisasi pajak Anda. Cara terbaik untuk memaksimalkan keuntungan AI sambil meminimalkan kelemahannya adalah dengan menjaga pikiran terbuka.

Pada saat yang sama, Anda masih memerlukan keahlian profesional pajak untuk membantu Anda melalui proses di mana pun diperlukan.