税务行业的人工智能：一切都能自动化吗？

税务行业是人工智能 (AI) 和自动化蓬勃发展的一个令人兴奋的领域。 税务专业人士每年必须准备并提交数百万份纳税申报表，但人们并不擅长一丝不苟地重复工作。 他们想要发挥创造力，而不是只遵循脚本。

这就是为什么自动化在清理重复性任务方面非常有用，尤其是在计算标准扣除额时。 然而，它也提供了有关税务领域申报准确度的见解。

将人工智能和自动化应用于税务准备和合规性

税务准备和合规是该行业应用人工智能并取得显着成功的领域。 这些过程依赖于算法梳理 大型税务数据集 寻找模式并识别异常。 

这些功能已经帮助简化了风险评估和合规等流程，使会计师和审计师的工作效率更高。

以下是税务专家在税务准备和合规方面应用人工智能的一些方法。

1. 自动化税务录入

报税季的各种表格和要求可能会带来压力。 因此，您和您的会计师需要正确报告所有内容。 人工智能可以减轻一些压力，并使繁琐的过程自动化。

人工智能可将税务条目直接自动输入到您的会计软件或业务系统中，因此您无需手动输入每个数据点。

它还消除了 输入数据时的人为错误 通过提供每个用户操作的审计跟踪。 人工智能可以检测两组数字之间的差异，因此处理纳税申报表时不会出现错误。

2. 对税收敏感交易进行分类

人工智能可以根据交易的应税性对交易进行分类。 一项调查发现 86%的纳税人 发现这有助于自动化交易。 它的工作原理是识别应税和不应税的交易。 然后，它将产品和服务与适当的税收类别相匹配，从而提高计算准确性。

用户可以使用其他技术进一步自动化此过程 就像自然语言处理一样 和机器学习。

3. 预测税务负债的未来

机器学习是人工智能的一种，它允许计算机从数据中学习并使用算法进行预测。 在税务行业，它对于分析监管机构的通知很有用。 它可以识别税收留置权过程中的模式以预测未来的负债。

它还可以帮助识别税务欺诈和逃税。 分析大型数据集可以连接不相关的信息，否则这些信息可能不会被发现。

4.人工智能识别可能的扣除和税收抵免

人工智能还可以帮助用户确定可能的扣除和税收抵免。 它可能无法确定这些主张的有效性，但它可以帮助您确定是否值得追求。

此功能对于业务支出特别有用。

美国国税局有几个数据库列出了所有合法的扣除和抵免。 尽管如此，它们并不总是易于导航。 筛选这些页面可能需要几个小时才能找到适用于个人情况的一项扣除或抵免。

因此，人工智能可以完成这方面的所有繁重工作。

5. 有助于更准确的税收预测

人工智能和机器学习可以帮助税务专业人士做出更准确的预测。 确定税收政策变化、经济状况和业务增长如何影响公司的财务状况，可以更清晰地了解来年的预期。

当企业面临国会和国税局提出的各种变化时，此功能特别有用。

人工智能能否实现税务行业的一切自动化？

值得注意的是，人工智能无法自动执行所有任务——至少目前还不能。 它可以自动化许多流程，但某些领域对机器来说仍然具有挑战性。 因此，税收仍然要求人类完成某些任务。

例如，审计是一种常见的税务相关流程。 它们要求人们确定某人在退货时是否欠钱，否则他们从根本上误解了税收的运作方式。

审计使计算机很难确定一个人是否故意误导政府或在报税时犯了无心错误。 这是目前只有人类判断才能做好的事情。

欺诈性申报通常需要经过训练有素的专业人士仔细审查，他们了解人们如何利用各种漏洞欺骗纳税。

税收需要人为干预的另一个例子是建立上诉案件。 当您收到不同意的估价时，您可以上诉降低估价。 然而，这并不像询问那么简单。 您必须提供证据来支持您的索赔，这是经验丰富的税务团队的工作。

未来我们还需要税务专业人员吗？

税务行业是一个复杂且动态的行业。 即使人们可以使用人工智能来自动化报税的某些方面，但至少在可预见的未来，仍然需要人工解释和专业知识。

例如，人工智能系统可以通过处理数据在几秒钟内计算出您的所得税。 然而，需要有经验的人才能知道您有资格享受哪些扣除类型，以及您可以将哪些费用计入您的业务中。

简而言之，仍然需要税务专业人员。 然而，他们必须适应技术并学习新技能才能提高效率。 他们还需要使用人工智能，这意味着他们必须了解该软件并在某些专业领域对其进行培训。

利用人工智能提升您的税务流程

人工智能对税务行业产生深远影响。 然而，它并不完美，并且没有一种万能的解决方案来实现税收自动化。 最大限度地发挥人工智能的优势、同时最大限度地减少其缺点的最佳方法是保持开放的心态。

与此同时，您仍然需要税务专业人士的专业知识来指导您完成整个流程（如有必要）。