Trí tuệ nhân tạo trong Ngành Thuế: Liệu Mọi Thứ Có Thể Được Tự Động Hóa?

Ngành thuế là một nơi thú vị cho trí tuệ nhân tạo (AI) và tự động hóa để phát triển. Các chuyên gia thuế phải chuẩn bị và nộp millions của các tờ khai mỗi năm, nhưng con người không phải là tốt nhất trong việc lặp lại mọi thứ một cách tỉ mỉ. Họ muốn được sáng tạo và không chỉ theo một kịch bản.

Đó là lý do tại sao tự động hóa đã cực kỳ hữu ích trong việc làm sạch các nhiệm vụ lặp đi lặp lại – đặc biệt là khi tính toán các khoản khấu trừ tiêu chuẩn. Tuy nhiên, nó cũng cung cấp thông tin về cách nộp thuế chính xác có thể trong thế giới thuế.

Áp dụng AI và Tự động hóa vào Chuẩn bị và Tuân thủ Thuế

Chuẩn bị và tuân thủ thuế là một lĩnh vực mà ngành đã áp dụng AI với thành công đáng kể. Các quy trình này dựa trên các thuật toán tìm kiếm thông qua các tập dữ liệu thuế lớn để tìm kiếm các mẫu và xác định các bất thường.

Các khả năng này đã giúp tối ưu hóa các quy trình như đánh giá rủi ro và tuân thủ – làm cho chúng trở nên hiệu quả hơn cho các kế toán và kiểm toán viên.

Dưới đây là một số cách các chuyên gia thuế có thể áp dụng AI trong chuẩn bị và tuân thủ thuế.

1. Tự động hóa Nhập Thuế

Mùa thuế có thể gây căng thẳng với tất cả các biểu mẫu và yêu cầu. Do đó, đó là trách nhiệm của bạn và kế toán của bạn để báo cáo mọi thứ một cách chính xác. AI có thể giảm bớt một số áp lực đó và tự động hóa quá trình nhàm chán.

AI tự động hóa nhập thuế trực tiếp vào phần mềm kế toán hoặc hệ thống kinh doanh của bạn để bạn không phải nhập từng điểm dữ liệu một cách thủ công.

Nó cũng loại bỏ lỗi của con người khi nhập dữ liệu bằng cách cung cấp một đường mòn kiểm toán của mọi hành động người dùng. AI có thể phát hiện sự không nhất quán giữa hai tập hợp số liệu để không có sai sót trong việc xử lý tờ khai thuế.

2. Phân loại Giao dịch Thuế Nhạy cảm

AI có thể phân loại giao dịch theo khả năng chịu thuế của chúng. Một cuộc khảo sát đã tìm thấy 86% người nộp thuế đã thấy điều này hữu ích trong việc tự động hóa giao dịch của họ. Nó hoạt động bằng cách xác định giao dịch có thể chịu thuế và không chịu thuế. Sau đó, nó khớp sản phẩm và dịch vụ với loại thuế phù hợp, cải thiện độ chính xác của tính toán.

Người dùng có thể tự động hóa quá trình này thêm bằng cách sử dụng các công nghệ khác như xử lý ngôn ngữ tự nhiên và học máy.

3. Dự đoán Tương lai của Nghĩa vụ Thuế

Học máy là một loại AI cho phép máy tính học từ dữ liệu và đưa ra dự đoán bằng cách sử dụng các thuật toán. Trong ngành thuế, nó hữu ích cho việc phân tích thông báo từ các cơ quan quản lý. Nó có thể xác định các mẫu trong quá trình cầm giữ thuế để dự đoán các nghĩa vụ thuế trong tương lai.

Nó cũng có thể giúp xác định gian lận và trốn thuế. Phân tích các tập dữ liệu lớn có thể kết nối các thông tin không liên quan mà nếu không có thể đã không được phát hiện.

4. AI Xác định Các Khoản Khấu trừ và Tín dụng Thuế Có Thể

AI cũng giúp người dùng xác định các khoản khấu trừ và tín dụng thuế có thể. Nó có thể không xác định được tính hợp lệ của các yêu cầu này, nhưng nó có thể giúp bạn xác định liệu có đáng để theo đuổi hay không.

Tính năng này có thể đặc biệt hữu ích liên quan đến chi phí kinh doanh.

Cục Thuế vụ đã có một số cơ sở dữ liệu liệt kê tất cả các khoản khấu trừ và tín dụng hợp lệ. Tuy nhiên, chúng không phải lúc nào cũng dễ dàng điều hướng. Nó có thể mất hàng giờ để tìm kiếm các trang này để tìm một khoản khấu trừ hoặc tín dụng để áp dụng cho tình huống của một cá nhân.

Do đó, AI có thể thực hiện tất cả các công việc nặng nhọc trong khía cạnh này.

5. Giúp Dự báo Thuế Chính xác Hơn

AI và học máy có thể giúp các chuyên gia thuế đưa ra dự báo chính xác hơn. Xác định cách thay đổi chính sách thuế, điều kiện kinh tế và tăng trưởng kinh doanh ảnh hưởng đến tình hình tài chính của một công ty cung cấp một bức tranh rõ ràng hơn về những gì có thể xảy ra trong năm tới.

Tính năng này đặc biệt hữu ích khi các doanh nghiệp phải đối mặt với các thay đổi khác nhau mà Quốc hội và Cục Thuế vụ đã đặt ra.

Liệu AI Có Thể Tự Động Hóa Mọi Thứ trong Ngành Thuế?

Điều quan trọng cần lưu ý là AI không thể tự động hóa tất cả các nhiệm vụ – ít nhất là chưa. Có nhiều quy trình mà nó có thể tự động hóa, nhưng một số lĩnh vực vẫn còn thách thức đối với máy móc. Do đó, thuế vẫn đòi hỏi con người phải thực hiện một số nhiệm vụ nhất định.

Ví dụ, kiểm toán là một loại quy trình thuế liên quan. Chúng đòi hỏi con người phải xác định xem ai đó có nợ tiền trên tờ khai thuế của họ hay họ hiểu cơ bản sai về cách thuế hoạt động.

Kiểm toán khiến cho máy tính khó xác định liệu một người có cố ý lừa dối chính phủ hay vô tình mắc sai lầm khi nộp thuế. Đây là điều mà chỉ phán quyết của con người mới có thể làm tốt hiện tại.

Các tờ khai thuế gian lận thường đòi hỏi phải xem xét cẩn thận bởi các chuyên gia được đào tạo để hiểu cách mọi người có thể gian lận thuế bằng cách sử dụng các lỗ hổng khác nhau.

Một ví dụ khác về thuế đòi hỏi sự can thiệp của con người là xây dựng các trường hợp kháng cáo. Khi bạn nhận được một đánh giá mà bạn không đồng ý, bạn có thể kháng cáo để giảm nó. Tuy nhiên, điều đó không đơn giản như yêu cầu. Bạn phải cung cấp bằng chứng để hỗ trợ yêu cầu của mình, đó là công việc của một đội ngũ thuế có kinh nghiệm.

Liệu Chúng Ta Vẫn Cần Chuyên gia Thuế trong Tương lai?

Ngành thuế là một ngành phức tạp và năng động. Ngay cả khi mọi người có thể sử dụng AI để tự động hóa một số khía cạnh của việc chuẩn bị thuế, vẫn sẽ luôn có nhu cầu về giải thích và chuyên môn của con người – ít nhất là trong tương lai gần.

Ví dụ, một hệ thống AI có thể tính toán thuế thu nhập của bạn trong vài giây bằng cách phân tích dữ liệu. Tuy nhiên, nó đòi hỏi một người có kinh nghiệm để biết các loại khấu trừ bạn có đủ điều kiện – và những chi phí nào bạn có thể bao gồm trong kinh doanh của mình.

Tóm lại, vẫn sẽ có nhu cầu về chuyên gia thuế. Tuy nhiên, họ sẽ phải thích nghi với công nghệ và học các kỹ năng mới để trở nên hiệu quả hơn. Họ cũng sẽ cần phải làm việc với AI, có nghĩa là họ phải hiểu phần mềm và đào tạo nó trong một số lĩnh vực chuyên môn.

Nâng cao Quy trình Thuế của Bạn với AI

AI có tác động sâu sắc đến ngành thuế. Tuy nhiên, nó không hoàn hảo, và không có giải pháp nào phù hợp với tất cả để tự động hóa thuế của bạn. Cách tốt nhất để tối đa hóa lợi ích của AI trong khi giảm thiểu nhược điểm của nó là phải giữ một tâm trí cởi mở.

Đồng thời, bạn vẫn sẽ cần chuyên môn của một chuyên gia thuế để hướng dẫn bạn qua quá trình khi cần thiết.