الذكاء الاصطناعي في صناعة الضرائب: هل يمكن أتمتة كل شيء؟

تعد صناعة الضرائب مكانًا مثيرًا لازدهار الذكاء الاصطناعي (AI) والأتمتة. يجب أن يقوم محترفو الضرائب بإعداد وتقديم الملايين من العائدات كل عام ، لكن الأشخاص ليسوا الأفضل في تكرار الأشياء بدقة. يريدون أن يكونوا مبدعين وألا يتبعوا سيناريو فقط.

لهذا السبب كانت الأتمتة مفيدة للغاية في تنظيف المهام المتكررة - خاصة عند حساب الخصومات القياسية. ومع ذلك ، فإنه يوفر أيضًا رؤى حول مدى دقة الإيداعات في عالم الضرائب.

تطبيق الذكاء الاصطناعي والأتمتة على التحضير الضريبي والامتثال

يعد الإعداد والامتثال الضريبي مجالًا طبقت فيه الصناعة الذكاء الاصطناعي بنجاح ملحوظ. تعتمد هذه العمليات على خوارزميات تمشيط مجموعات البيانات الضريبية الكبيرة للعثور على الأنماط وتحديد الحالات الشاذة. 

وقد ساعدت هذه القدرات بالفعل في تبسيط العمليات مثل تقييم المخاطر والامتثال - مما يجعلها أكثر كفاءة للمحاسبين والمراجعين.

فيما يلي بعض الطرق التي يمكن لخبراء الضرائب من خلالها تطبيق الذكاء الاصطناعي في إعداد الضرائب والامتثال.

1. أتمتة إدخالات الضرائب

يمكن أن يكون موسم الضرائب مرهقًا بكل الأشكال والمتطلبات. لذلك ، الأمر متروك لك وللمحاسب الخاص بك للإبلاغ عن كل شيء بشكل صحيح. يمكن للذكاء الاصطناعي أن يزيل بعض هذا الضغط وأتمتة العملية الشاقة.

تقوم منظمة العفو الدولية بأتمتة إدخالات الضرائب مباشرة في برنامج المحاسبة أو نظام الأعمال الخاص بك حتى لا تضطر إلى إدخال كل نقطة بيانات يدويًا.

كما أنه يزيل خطأ بشري في إدخال البيانات من خلال توفير مسار تدقيق لكل إجراء من إجراءات المستخدم. يمكن للذكاء الاصطناعي اكتشاف التناقضات بين مجموعتين من الأرقام ، لذلك لا يوجد خطأ في معالجة الإقرارات الضريبية.

2. يصنف المعاملات الحساسة للضرائب

يمكن لمنظمة العفو الدولية تصنيف المعاملات وفقًا لخضوعها للضرائب. وجدت دراسة واحدة أن 86٪ من دافعي الضرائب وجدوا هذا مفيدًا في أتمتة معاملاتهم. وهو يعمل عن طريق تحديد المعاملات الخاضعة للضريبة وغير الخاضعة للضريبة. بعد ذلك ، يطابق المنتجات والخدمات بفئة الضرائب المناسبة ، مما يحسن دقة الحساب.

يمكن للمستخدمين مزيد من أتمتة هذه العملية باستخدام تقنيات أخرى مثل معالجة اللغة الطبيعية والتعلم الآلي.

3. يتنبأ بمستقبل الالتزامات الضريبية

التعلم الآلي هو نوع من الذكاء الاصطناعي يسمح لأجهزة الكمبيوتر بالتعلم من البيانات وإجراء تنبؤات باستخدام الخوارزميات. في صناعة الضرائب ، من المفيد تحليل الإشعارات الواردة من المنظمين. يمكنه تحديد الأنماط في عملية الامتياز الضريبي للتنبؤ بالالتزامات المستقبلية.

يمكن أن يساعد أيضًا في تحديد الاحتيال والتهرب الضريبي. يمكن أن يؤدي تحليل مجموعات البيانات الكبيرة إلى توصيل أجزاء غير ذات صلة من المعلومات التي ربما لم يتم اكتشافها بخلاف ذلك.

4. تحدد منظمة العفو الدولية الخصومات المحتملة والاعتمادات الضريبية

يساعد الذكاء الاصطناعي أيضًا المستخدمين على تحديد الخصومات والإعفاءات الضريبية المحتملة. قد لا يكون قادرًا على تحديد صحة هذه الادعاءات ، ولكن يمكن أن يساعدك في تحديد ما إذا كان الأمر يستحق المتابعة أم لا.

يمكن أن تكون هذه الميزة مفيدة بشكل خاص فيما يتعلق بنفقات العمل.

لدى IRS العديد من قواعد البيانات التي تسرد جميع الخصومات والائتمانات المشروعة. ومع ذلك ، ليس من السهل دائمًا التنقل فيها. قد يستغرق التدقيق في هذه الصفحات ساعات للعثور على خصم أو ائتمان واحد لتطبيقه على حالة الفرد.

لذلك ، يمكن للذكاء الاصطناعي القيام بكل الأحمال الثقيلة في هذا الجانب.

5. يساعد في التنبؤ الضريبي أكثر دقة

يمكن أن يساعد الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي المتخصصين في الضرائب على إجراء تنبؤات أكثر دقة. إن تحديد كيفية تأثير التغييرات في السياسة الضريبية والظروف الاقتصادية ونمو الأعمال على الوضع المالي للشركة يوفر صورة أوضح لما يمكن توقعه في العام المقبل.

هذه الميزة مفيدة بشكل خاص حيث تواجه الشركات العديد من التغييرات التي أدخلها الكونجرس و IRS.

هل يمكن للذكاء الاصطناعي أتمتة كل شيء في صناعة الضرائب؟

من المهم ملاحظة أن الذكاء الاصطناعي لا يمكنه أتمتة جميع المهام - على الأقل حتى الآن. هناك العديد من العمليات التي يمكن أتمتتها ، ولكن تظل بعض المجالات تمثل تحديًا للآلات. لذلك ، لا تزال الضرائب تتطلب من البشر القيام بمهام معينة.

على سبيل المثال ، تعتبر عمليات التدقيق نوعًا شائعًا من العمليات المتعلقة بالضرائب. إنهم يطلبون من البشر تحديد ما إذا كان شخص ما مدينًا بالمال عند عودته أو أنهم يسيئون فهم كيفية عمل الضرائب بشكل أساسي.

تجعل عمليات التدقيق من الصعب على أجهزة الكمبيوتر تحديد ما إذا كان الشخص قد ضلل الحكومة عمدًا أو ارتكب خطأً صريحًا في تقديم الضرائب. هذا شيء لا يمكن أن يفعله بشكل جيد الآن سوى الحكم البشري.

غالبًا ما تتطلب العائدات الاحتيالية مراجعة دقيقة من قبل محترفين مدربين يفهمون كيف يمكن للناس الغش في ضرائبهم باستخدام ثغرات مختلفة.

مثال آخر حيث تتطلب الضرائب تدخلاً بشريًا هو بناء قضايا استئناف. عندما تتلقى تقييمًا لا توافق عليه ، يمكنك الاستئناف لخفضه. ومع ذلك ، فالأمر ليس بهذه البساطة. يجب عليك تقديم دليل لدعم مطالبتك ، وهي وظيفة لفريق ضرائب ذي خبرة.

هل سنظل بحاجة إلى متخصصي الضرائب في المستقبل؟

صناعة الضرائب معقدة وديناميكية. حتى إذا كان بإمكان الأشخاص استخدام الذكاء الاصطناعي لأتمتة جوانب معينة من الإعداد الضريبي ، فستكون هناك دائمًا حاجة إلى التفسير البشري والخبرة - على الأقل ، في المستقبل المنظور.

على سبيل المثال ، يمكن لنظام الذكاء الاصطناعي أن يحسب ضرائب الدخل في ثوانٍ عن طريق تحليل البيانات. ومع ذلك ، يتطلب الأمر شخصًا من ذوي الخبرة لمعرفة أنواع الخصومات التي تكون مؤهلاً لها - وما هي النفقات التي يمكنك تضمينها في عملك.

باختصار ، ستظل هناك حاجة إلى متخصصي الضرائب. ومع ذلك ، سيتعين عليهم التكيف مع التكنولوجيا وتعلم مهارات جديدة ليصبحوا أكثر كفاءة. سيحتاجون أيضًا إلى العمل مع الذكاء الاصطناعي ، مما يعني أنه يجب عليهم فهم البرنامج وتدريبه في مجالات معينة من الخبرة.

ارفع عملياتك الضريبية باستخدام الذكاء الاصطناعي

للذكاء الاصطناعي تأثير عميق على صناعة الضرائب. ومع ذلك ، فهي ليست مثالية ، ولا يوجد حل واحد يناسب الجميع لأتمتة الضرائب الخاصة بك. أفضل طريقة لتعظيم فوائد الذكاء الاصطناعي مع تقليل عيوبه هي أن تكون متفتح الذهن.

في الوقت نفسه ، ستظل بحاجة إلى خبرة متخصص ضرائب لإرشادك خلال العملية حيثما كان ذلك ضروريًا.